企业各部门预算制及各部门KPI考核指标.xlsx

企业各部门预算值及各部门KPI考核指标，部门包含销售部、研发中心、工程技术部、财务部、计划采购部、行政人事部、质检部、湖州分公司。公司总预算包含公司总预算、固定资产、房租、员工工资、员工奖金、员工福利、费用、采购成本、财务费用；销售部预算包含销售费用、市场费用、员工工资、员工奖金；研发中心预算包含支持费用、研发费用、员工工资、员工奖金。工程技术部预算包含工程费用、员工工资、员工奖金；财务部预算包含财务成本、税费、员工工资、员工奖金；计划采购部预算包含采购成本、员工工资、员工奖金；行政人事部预算包含资产、房租、办公用品、行政费用、人事费用、部门员工工资、部门员工奖金；质检部预算包含质检设备费用、员工工资、员工奖金；湖州分公司预算包含监控中心设备费用、员工工资、员工奖金。公司KPI指标包含年度收款总额、年度纯利总额、标准化产品研发成果、企业战略目标实现率、预算指标控制； 销售部KPI指标包含收款额、毛利润总额、季度收款率、预算指标控制；